Напомню предысторию:
В декабре Диасофт отчитался за 2 кв., темпы роста тогда снизились с 30,6% до 11,7%, на что акции отреагировали снижением на 20%, я сомневался в способности показать рост на 30%: t.me/Vlad_pro_dengi/1374
Затем я побывал на IR-дне компании по итогам 3-го квартала, где она заявила о том, что сохранит гайденс на 30% рост выручки по году: t.me/Vlad_pro_dengi/1377
И вот вчера Диасофт опубликовал отчет за ключевой 3 квартал. Давайте разбирать, получилось ли.
Финансовые результаты за 9 мес. 2024 года
❌ Выручка за 9 мес. 2024 = 8,11 млрд (темпы роста год к году = 19,59% при заявленной цели в 30%, компания говорит, что часть выручки по проектам с 3 крупными банками уехала на 2025 год)
1 кв. = 2,14 млрд (+30,51% г/г)
2 кв. = 1,94 млрд (+11,66% г/г)
3 кв. = 4,03 млрд (+18,39% г/г)
Новый гайденс от компании – 11 млрд руб. выручки по итогам года (итоговый рост +20%).
Нюанс: у Диасофта финансовый год смещен на квартал, поэтому выручка за 2 кв. 2024 – по отчетности 1-й, за 3 кв. — по отчетности 2-й, за 4 кв. – по отчетности 3-й.
✔️❌ Прибыль за 9 мес. 2024 год = 2,77 млрд руб. (за 9 мес. 2023 = 2,69 млрд руб.)
1 кв. = 0,51 млрд
2 кв. = 0,2 млрд
3 кв. = 2,05 млрд
Я полагал, что если не будет темпов роста выручки в 30%, то прибыль просядет, но нет. И это хороший момент в отчете.
❗️Мои прогнозы по выручке и ЧП Диасофта 2024
Выручка 2024 = 10,94 млрд руб. (+19,69%)
Чистая прибыль 2024 = 3,29 млрд руб.